Los números
Todo en una lámina
Inversión, plazos, gasto mensual y una proyección a 12 meses en dos escenarios —uno conservador y uno con impulso— con los supuestos a la vista. La proyección cubre solo los canales digitales del proyecto; no incluye la tienda física. Los márgenes y la venta actual los calibramos con ustedes en la reunión: son los dos datos que más mueven el resultado.
Cómo leer cada número: Dato verificado (catálogo, precios de lista, fuentes públicas) · Supuesto estimación de ANT, conservadora y ajustable · Falta dato lo tiene Mei de Moda y lo pedimos en la reunión · Cálculo sale de los anteriores
$3.290.000inversión total, pago único: etapa 1 $2.290.000 + apertura de canales $1.000.000 si abren los cinco marketplaces ($200.000 + IVA por canal, lo cobra Syncron). La publicidad no tiene costo de entrada Dato Supuesto
7 semanastres etapas; la tienda sale al aire en la semana 5 y los marketplaces quedan cargados en la 7 Dato
$2,4 Mgasto operativo mensual a régimen (≈ $80.900 al día), con pauta de $900.000 incluida Dato Supuesto
Mes 8se recupera la inversión en el escenario conservador (mes 6 con impulso). Desde el mes 5 la operación cubre sus costos del mes Cálculo
Inversión y etapas Dato
| Etapa | Plazo | Pago único |
|---|
| 1 · Tienda nueva + mayorista | 5 semanas | $2.290.000
30% · 30% · 40% |
| 2 · Marketplaces + Syncron | 3 semanas, en paralelo | $200.000 por canal
+ IVA, lo cobra Syncron · con los cinco: $1.000.000 Supuesto
+ Syncron 10,8 UF al mes + IVA |
| 3 · Publicidad Opcional | 2 semanas, sobre la tienda publicada | $0
solo el fee mensual; el montaje va en el primer mes |
| Total con los cinco canales | 7 semanas | $3.290.000 |
Gasto operativo mensual
| Ítem | Al mes | Al día |
|---|
| Shopify Grow USD 49, pago anual Dato | $46.000 | $1.500 |
| Syncron Avanzado 10,8 UF + IVA, recuperable Dato | $442.000 | $14.700 |
| Mantención ANT 10 h + 500 fichas Dato | $590.000 | $19.700 |
| Base sin publicidad | $1.078.000 | $35.900 |
| Publicidad ANT, etapa 3 fee mensual, solo si se activa Dato | $450.000 | $15.000 |
| Inversión publicitaria sube por tramos Supuesto | $400.000 → $900.000 | $13.300 → $30.000 |
| Total a régimen | $2.428.000 | $80.900 |
Plan de publicidad: se escala solo si el tramo anterior rinde Supuesto
Mes 2 · montaje · Meses 3 y 4 · aprendizaje
$400.000/mesEl primer mes del fee monta catálogo, píxel y campañas, sin pauta. Después, catálogo dinámico en Meta y búsqueda de marca en Google. Retorno esperado: 2,0× la pauta.
Meses 5 a 8 · escala
$600.000/mesSe sube solo si el tramo anterior cumplió. Retargeting a quien visitó sin comprar y campañas a mayoristas. Retorno esperado: 3,0×.
Meses 9 a 12 · régimen
$900.000/mesCampañas estables por categoría con la base de clientes que ya recompra sola. Retorno esperado: 3,5×.
Con este plan la publicidad suma $30,5 M de venta en el primer año frente al mismo proyecto sin pauta, y deja una base de clientes que vuelve a comprar sin costo de pauta. A régimen, cada $100.000 invertidos devuelven $350.000 de venta y $144.200 de margen. Cálculo
Marketplaces, uno por uno · escenario conservador Supuesto
Pedidos al mes por canal. Mercado Libre abre primero y concentra el volumen; Falabella, París y Ripley entran con la tienda ya publicada; Walmart al final. Con 4.428 productos publicados y stock sincronizado, el ritmo es conservador: a régimen son 443 pedidos al mes entre los cinco, unos 15 al día. Ticket promedio $20.000: en Mercado Libre el envío sale gratis para el comprador desde ese monto, y la compra se agrupa ahí.
| Marketplace | Parte | 1er mes | Mes 6 | Mes 12 | Pedidos año 1 | Venta año 1 |
|---|
| Mercado Libre | mes 3 | 40 | 100 | 220 | 1.300 | $26.000.000 |
| Falabella | mes 4 | 15 | 31 | 79 | 423 | $8.460.000 |
| París | mes 4 | 10 | 22 | 58 | 306 | $6.120.000 |
| Ripley | mes 4 | 10 | 20 | 50 | 270 | $5.400.000 |
| Walmart | mes 5 | 8 | 12 | 36 | 176 | $3.520.000 |
| Total marketplaces | | | 185 | 443 | 2.475 | $49.500.000 |
Proyección a 12 meses, dos escenarios
Ventas del mes · conservador SupuestoVentas del mes · con impulso SupuestoCostos del mes, conservadorCostos del mes, con impulso Dato
| Los dos escenarios Cálculo | Conservador | Con impulso |
|---|
| Qué tiene que pasar | Arranque lento: Mercado Libre parte con 40 pedidos al mes, la pauta rinde 2× al inicio y 3,5× a régimen, uno de cada cinco clientes de pauta recompra. | La marca aprovecha sus 7 años y su clientela: Mercado Libre parte con 60 pedidos y llega a 375, la pauta rinde 2,5× al inicio y 4,5× a régimen y sube hasta $1.200.000, tres de cada diez clientes de pauta recompran, tickets algo más altos por kits y despacho gratis. |
| Pedidos al mes en el mes 12 | 744 | 1268 |
| Ventas en el mes 12 | $18.870.000 | $35.312.000 |
| Ventas año 1 | $115.100.000 | $208.206.000 |
| Inversión publicitaria año 1 | $6.800.000 | $9.000.000 |
| Cubre sus costos desde | mes 5 | mes 3 |
| Recupera la inversión en | mes 8 | mes 6 |
| Acumulado año 1, descontada la inversión | $12.111.600 | $40.734.280 |
Detalle por trimestre · escenario conservador
| Pesos | Meses 1–3 | Meses 4–6 | Meses 7–9 | Meses 10–12 | Año 1 |
|---|
| Inversión publicitaria Supuesto | $400.000 | $1.600.000 | $2.100.000 | $2.700.000 | $6.800.000 |
| Ventas tienda al detalle Supuesto | $2.760.000 | $9.760.000 | $15.250.000 | $21.030.000 | $48.800.000 |
| Ventas mayorista por la tienda Supuesto | $1.050.000 | $3.360.000 | $5.250.000 | $7.140.000 | $16.800.000 |
| Ventas en los 5 marketplaces Supuesto | $800.000 | $8.440.000 | $16.260.000 | $24.000.000 | $49.500.000 |
| Ventas totales | $4.610.000 | $21.560.000 | $36.760.000 | $52.170.000 | $115.100.000 |
| Margen después de comisiones y pasarelas Falta dato | $1.602.620 | $7.157.120 | $12.043.300 | $17.026.560 | $37.829.600 |
| Costos fijos + pauta Dato | $2.276.000 | $6.184.000 | $6.684.000 | $7.284.000 | $22.428.000 |
| Resultado del período Cálculo | −$673.380 | +$973.120 | +$5.359.300 | +$9.742.560 | +$15.401.600 |
| Acumulado, descontada la inversión Cálculo | −$3.963.380 | −$2.990.260 | +$2.369.040 | +$12.111.600 | $12.111.600 |
Punto de equilibrio y ventas incrementales Cálculo
- A régimen, la operación cubre sus costos con $7,5 M de venta al mes: unos $249.000 al día, del orden de 290 pedidos al mes con el mix proyectado.
- Conservador: se cruza en el mes 5, la inversión se recupera en el mes 8 y el año 1 cierra con $12.111.600 después de pagar todo. Con impulso: mes 3, mes 6 y $40.734.280.
- El plan de mantención se paga con 52 pedidos de detalle al mes; Syncron, con 28 pedidos mayoristas.
- Venta incremental por cada $100.000 de pauta a régimen: $350.000 en venta, $144.200 en margen, más la recompra posterior.
Supuestos, para calibrar juntos
- Ticket promedio: detalle $28.000, mayorista $70.000 (30 unidades), marketplaces $20.000. Supuesto Sale del precio mediano del catálogo, $2.400 Dato.
- Margen bruto sobre la venta: 45% detalle y marketplaces, 25% mayorista. Falta dato Es el dato que más mueve el resultado.
- Venta actual del sitio y de Instagram/WhatsApp, para medir el incremento real. Falta dato
- Pedidos al mes: tienda de 30 a 85 orgánicos más los de pauta y su recompra; mayoristas de 5 a 37; marketplaces según la tabla de arriba. Supuesto
- El 20% de los clientes captados por pauta en los tres meses anteriores vuelve a comprar cada mes. Supuesto
- No incluye correo a clientes ni fotografía. La etapa 1 se paga 60% en el mes 1 y 40% en el mes 2; la apertura de canales supone los cinco marketplaces, la mitad en cada uno de los dos primeros meses; el fee de publicidad parte en el mes 2 con el montaje y la pauta en el mes 3. Valores netos: el IVA de Syncron y de las pasarelas se recupera como crédito fiscal. Dato
| Si cambia un supuesto Cálculo | Cubre costos | Recupera inversión | Ventas año 1 | Acumulado año 1 |
|---|
| Escenario conservador | mes 5 | mes 8 | $115.100.000 | $12.111.600 |
| Margen de detalle de 35% en vez de 45% | mes 5 | mes 10 | $115.100.000 | $7.231.600 |
| Marketplaces a la mitad del ritmo proyectado | mes 6 | mes 10 | $90.350.000 | $5.181.600 |
| La pauta rinde 2,5× en vez de 3,5× a régimen | mes 5 | mes 8 | $110.420.000 | $10.183.440 |
| Sin etapa 3 (sin fee ni pauta) | mes 3 | mes 8 | $84.640.000 | $11.312.080 |
